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2019年度中共威海市委宣传部门决算
发表时间:2020-09-18   来源:

  目 录

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算表

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  九、重要事项情况说明

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

 

  第一部分

  部门概况

  一、部门职责

  中共威海市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。

  二、机构设置

  从决算单位构成看,中共威海市委宣传部部门决算包括:部机关本级决算,部属事业单位志愿服务指导中心决算。

 

  第二部分

  2019年度部门决算表

   

  收入支出决算总表

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜                                                                                                                          公开01表

                                                              部门:中共威海市委宣传部                                     单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

  栏 次

   

  1

  栏 次

   

  2

  一、一般公共预算财政拨款收入

  1

  3538.14

  一、一般公共服务支出

  30

  789.35

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  2

   

  

  31

   

  三、上级补助收入

  3

   

  七、文化旅游体育与传媒支出

  32

  2753.56

  四、事业收入

  4

   

  八、社会保障和就业支出

  33

  1.01

  五、经营收入

  5

   

  十、卫生健康支出

  34

  27.69

  六、附属单位上缴收入

  6

   

  

  35

   

  七、其他收入

  7

   

  二十一、住房保障和就业支出

  36

  48.7

   

  8

   

   

  37

   

   

  9

   

   

  38

   

   

  10

   

   

  39

   

   

  11

   

   

  40

   

   

  12

   

   

  41

   

   

  13

   

   

  42

   

   

  14

   

   

  43

   

   

  15

   

   

  44

   

   

  16

   

   

  45

   

   

  17

   

   

  46

   

   

  18

   

   

  47

   

   

  19

   

   

  48

   

   

  20

   

   

  49

   

   

  21

   

   

  50

   

   

  22

   

   

  51

   

   

  23

   

   

  52

   

   

  24

   

   

  53

   

  本年收入合计

  25

  3538.14

  本年支出合计

  54

  3620.31

  用事业基金弥补收支差额

  26

   

  结余分配

  55

   

  年初结转和结余

  27

   736.25

  年末结转和结余

  56

  654.08

   

  28

   

   

  57

   

  总计

  29

  4274.39

  总计

  58

  4274.39

                                                                         注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

  

  收入决算表

  

                                                                                                                                          公开02表

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜                                                部门: 中共威海市委宣传部                                                                 单位:万元 

  

项       目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位    

  上缴收入

  其他收入

  功能分类  科目编码

  科目名称

  栏 次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合 计

  3538.14

  3538.14

   

   

   

   

   

  2011008

  引进人才费用

  23.4

  23.4

   

   

   

   

   

  2013301

  行政运行

  565.69

  565.69

   

   

   

   

   

  2013350

  事业运行

  0.65

  0.65

   

   

   

   

   

  2013399  

  其他宣传事务支出

  70

  70

   

   

   

   

   

  2070199

  其他文化和旅游支出

  2051

  2051

   

   

   

   

   

  2079902

  宣传文化发展专项支出

  200

    200

   

   

   

   

   

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

  550

  550

   

   

   

   

   

  2089901

  其他社会保障和就业支出

  1.01

  1.01

   

   

   

   

   

  2101101

  行政单位医疗

  22.22

  22.22

   

   

   

   

   

  2101102

  事业单位医疗

  0.04

  0.04

   

   

   

   

   

  2101103

  公务员医疗补助

  5.43

  5.43

   

   

   

   

   

  2210201

  住房公积金

  48.7

  48.7

   

   

   

   

   

                                          注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

 支出决算表

  

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜                                                                                                                                          公开03表

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜                                            部门:中共威海市委宣传部                                                                      单位:万元    

项       目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出    

  对附属单位

  补助支出

  功能分类 科目编码

  科目名称

  栏  次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合  计

  3620.31

  647.13

  2973.18

   

   

   

  2011008

  引进人次费用

  144.8

   

  144.8

   

   

   

  2013301

  行政运行

  570.48

  569.08

  1.4

   

   

   

  2013350

  事业运行

  0.65

  0.65

   

   

   

   

  2013399

  其他宣传事务支出

  73.43

   

  73.43

   

   

   

  2070199

  其他文化和旅游支出

  1821.15

   

  1821.15

   

   

   

  2079902

  宣传文化发展专项支出

  400

   

  400

   

   

   

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

  532.4

   

  532.4

   

   

   

  2089901

  其他社会保障和就业支出

  1.01

  1.01

   

   

   

   

  2101101

  行政单位医疗

  22.22

  22.22

   

   

   

   

  2101103

  公务员医疗补助

  5.43

  5.43

   

   

   

   

  2210201

  住房公积金

  48.7

  48.7

   

   

   

   

  2101102

  事业单位医疗

  0.04

  0.04

   

   

   

   

   注:本表反映部门本年度各项支出情况。

   

  

  

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                          公开04表

                                                  部门: 中共威海市委宣传部                                                                单位:万元  

收 入

  支 出

  项    目

  行次

  决算数

  项    目

  行次

  合计

  一般公共预算

  财政拨款

  政府性基金

  预算财政拨款

  栏   次

   

  1

  栏  次

   

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  3538.14 

  一、一般公共服务支出

  15

  789.35

  789.35

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

   

  ……

  16

   

   

   

   

  3

   

  七、文化体育与传媒支出

  17

  2753.56 

  2753.56 

   

   

  4

   

  八、社会保障与就业支出

  18

  1.01 

  1.01 

   

   

  5

   

  十、卫生健康支出

  19

   27.69

   27.69

   

   

  6

   

  ……

  20

   

   

   

   

  7

   

  二十一、住房保障支出

  21

   48.7

   48.7

   

   

  8

   

   

  22

   

   

   

  本年收入合计

  9

  3538.14 

  本年支出合计

  23

   3620.31

   3620.31

   

  年初财政拨款结转和结余

  10

  736.25 

  年末财政拨款结转和结余

  24

  654.08 

  654.08 

   

  一般公共预算财政拨款

  11

  736.25 

   

  25

   

   

   

    政府性基金预算财政拨款

  12

   

   

  26

   

   

   

   

  13

   

   

  27

   

   

   

  总计

  14

  4274.39 

  总计

  28

  4274.39 

  4274.39

   

                                          注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

  

  一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

                                                                                                                                     公开06表

                                        部门: 中共威海市委宣传部                                                                    单位:万元

  

人员经费

  公用经费

  经济分类 科目编码

  科目名称

  决算数

  经济分类科目编码

  科目名称

  决算数

  经济分类科目编码

  科目名称

  决算数

  301

  工资福利支出

  582.04

  302

  商品和服务支出

  63.12

  307

  债务利息及费用支出

   

  30101

  基本工资

  366.9

  30201

  办公费

  5.3

  30701

  国内债务付息

   

  30102

  津贴补贴

   

  30202

  印刷费

  0.86

  30702

  国外债务付息

   

  30103

  奖金

  90.53

  30203

  咨询费

   

  30703

  国内债务发行费用

   

  30106

  伙食补助费

   

  30204

  手续费

   

  30704

  国外债务发行费用

   

  30107

  绩效工资

   

  30205

  水费

   

  310

  资本性支出

   

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  47.13

  30206

  电费

   

  31001

  房屋建筑物购建

   

  30109

  职业年金缴费

   

  30207

  邮电费

  2.58

  31002

  办公设备购置

   

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  22.26

  30208

  取暖费

   

  31003

  专用设备购置

   

  30111

  公务员医疗补助缴费

  5.43

  30209

  物业管理费

   

  31005

  基础设施建设

   

  30112

  其他社会保障缴费

  1.02

  30211

  差旅费

  3.45

  31006

  大型修缮

   

  30113

  住房公积金

  48.77

  30212

  因公出国(境)费用

   

  31007

  信息网络及软件购置更新

   

  30114

  医疗费

   

  30213

  维修(护)费

  0.37

  31008

  物资储备

   

  30199

  其他工资福利支出

   

  30214

  租赁费

   

  31009

  土地补偿

   

  303

  对个人和家庭的补助

  1.97

  30215

  会议费

   

  31010

  安置补助

   

  30301

  离休费

   

  30216

  培训费

   

  31011

  地上附着物和青苗补偿

   

  30302

  退休费

   

  30217

  公务接待费

   

  31012

  拆迁补偿

   

  30303

  退职(役)费

   

  30218

  专用材料费

   

  31013

  公务用车购置

   

  30304

  抚恤金

   

  30224

  被装购置费

   

  31019

  其他交通工具购置

   

  30305

  生活补助

  0.9

  30225

  专用燃料费

   

  31021

  文物和陈列品购置

   

  30306

  救济费

   

  30226

  劳务费

   

  31022

  无形资产购置

   

  30307

  医疗费补助

   

  30227

  委托业务费

  2.04

  31099

  其他资本性支出

   

  30308

  助学金

   

  30228

  工会经费

  9.16

  312

  对企业补助

   

  30309

  奖励金

  0.06

  30229

  福利费

   

  31201

  资本金注入

   

  30310

  个人农业生产补贴

   

  30231

  公务用车运行维护费

   

  31203

  政府投资基金股权投资

   

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  1.01

  30239

  其他交通费用

  29.07

  31204

  费用补贴

   

   

   

   

  30240

  税金及附加费用

   

  31205

  利息补贴

   

   

   

   

  30299

  其他商品和服务支出

  10.29

  31299

  其他对企业补助

   

   

   

   

   

   

   

  399

  其他支出

   

   

   

   

   

   

   

  39906

  赠与

   

   

   

   

   

   

   

  39907

  国家赔偿费用支出

   

   

   

   

   

   

   

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

   

   

   

   

   

   

   

  39999

  其他支出

   

  人员经费合计

  584.01

  公用经费合计

  63.12

  :本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   

  

  

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

                                                                                                                                                公开07表

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜                                            部门: 中共威海市委宣传部                                                                       单位:万元 

  

预 算 数

  决 算 数 

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务

  接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务

  接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  45

  20

   

   

   

  25

  13.41

   

   

   

   

  13.41

                                     注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

                                          和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

  

  

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜                                                                                                                                              公开08表

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜                                             部门:中共威海市委宣传部                                                                         单位:万元  

  项       目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  功能分类  科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏  次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合  计

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据信息。 

  

  

  

  

  第三部分

  2019年度部门决算情况说明

  

  一、收入支出决算总体情况说明

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  2019年度收、支总计 4274.39万元。与2018年相比,收、支总计各增加819.46万元,增长23.7%,主要是宣传文化事业发展专项经费预算增加。

  

  

  

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  二、收入决算情况说明

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  本年收入合计 3538.14万元,其中:财政拨款收入3538.14万元,占100%;

  

  

  

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  三、支出决算情况说明

  本年支出合计3620.31万元,其中:基本支出647.13万元,占17.87%;项目支出2973.18万元,占82.13%;

  

  

  

  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计4274.39万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加819.46万元,增长23.7%。主要是宣传文化事业发展专项经费预算增加。

  

  

  

  

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出3620.31万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加901.64万元,增长33.16%。主要是宣传文化事业发展专项经费当年支出完成量增加。

  

  

  

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出3620.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出789.35万元,占21.8%;文化旅游体育与传媒支出2753.56万元,占76.06%;社会保障和就业支出1.01万元,占0.03%;卫生健康支出27.69万元,占0.76%;住房保障支出48.7万元,占1.35%。

  

  

  

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4282.78万元,支出决算为3620.31万元,完成年初预算的84.53%。决算数小于年初预算数的主要原因省级宣传文化旅游发展专项经费、市级宣传文化事业发展专项经费部分未完成结算。其中:

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):是指用于人才方面的支出,主要是威海市文化名家和文化产业领军人才资助费支出。年初预算为121.4万元,支出决算为144.8万元,完成年初预算的119.3%。决算数与年初预算基本持平,轻微变动的原因是增加了年初不纳入我部预算的第二、三届威海市文化名家2019年管理期津贴支出。

  2、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指宣传部门行政单位的基本支出。年初预算为556.5万元,支出决算为570.48万元,完成年初预算的102.5%。决算数与年初预算基本持平。

  3、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指宣传部门事业单位的基本支出。年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的-%(无法计算)。决算数大于年初预算数主要原因是新设立事业单位威海市志愿服务指导中心,产生基本支出。

  4、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指除一般公共服务(类)宣传事务(款)各项所列项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。年初预算为3.43万元,支出决算为73.43万元,完成年初预算的2140.82%。决算数大于年初预算数的原因是增加了年初不纳入我部预算、拨付至我部结算的威商大会工作经费的支出。

  5、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指除文化体育与传媒(类)文化(款)各项所列项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。年初预算为406.06万元,支出决算为1821.16万元,完成年初预算的448.5%。决算数大于年初预算数主要原因是文艺精品扶持奖励专项资金、宣传文化事业发展专项资金以及部分市级文化产业发展专项资金年初预算科目与实际资金下达科目不一致, 实际列本科目。

  6、文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。年初预算为200万元,支出决算为400万元,完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数主要原因是本年收到未纳入预算的省级财力对艺博会财政资金支持。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  7、文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。年初预算为2920万元,支出决算为532.4万元,完成年初预算的18.23%。决算数小于年初预算数主要原因是文艺精品扶持奖励专项资金、宣传文化事业发展专项资金以及部分市级文化产业发展专项资金年初预算科目与实际资金下达科目不一致,实际下达列文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

  8、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指市委宣传部缴纳职工失业保险和工伤保险支出。年初预算为0.89万元,支出决算为1.01万元,完成年初预算的113.5%。决算数与年初预算数基本持平,轻微变动原因是人员变动和社保基数调整。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市委宣传部缴纳职工基本医疗保险支出。年初预算为22.92万元,支出决算为22.22万元,完成年初预算的96.95%。决算数与年初预算数基本持平,轻微变动原因是人员变动。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位缴纳职工基本医疗保险支出。年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的-%(无法计算)。决算数大于年初预算数的主要原因是新设立事业单位威海市志愿服务指导中心,产生人员支出。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  11、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指市委宣传部公务员医疗补助支出。年初预算为5.59万元,支出决算为5.43万元,完成年初预算的97.14%。决算数与年初预算数基本持平,轻微变动原因是人员变动。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市委宣传部缴纳职工住房公积金支出。年初预算为39.77万元,支出决算为48.7万元,完成年初预算的122.5%。决算数与年初预算数基本持平,轻微变动原因是人员变动和社保基数调整。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算647.13万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费584.01万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  公用经费63.12万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市委宣传部部机关及其所属预算单位,共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为13.41万元,完成年初预算的29.8%,其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算的0 %;公务用车购置及运行维护费0万元,完成年初预算的0%;公务接待费13.41万元,完成年初预算的53.64%。

  2019年“三公”经费决算比年初预算数减少31.59万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约,进一步加强机关内部控制,全年实际支出较预算有所减少。其中:因公出国(境)费减少20万元,公务接待费减少11.59万元。因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是从严控制因公出国(境)审批,2019年当年未安排因公出国(境)团组。公务接待费减少的主要原因是接待费节支及来客团组减少。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  (二)“三公”经费支出决算具体情况

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  1、因公出国(境)费决算数为0万元。2019年未安排因公出国(境)团组。

  2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元。2019年中共威海市委宣传部2个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  3、公务接待费决算数为13.41万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的29.8%。2019年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待上级来威调研考察团组、各级来威采访采风记者、各省市区来威学习文明创建考察团等,共计接待53批次、414人次,其中外事接待0批次、0人次。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  本部门2019年没有政府性基金财政拨款收支。

  九、重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  2019年度,机关运行经费支出63.12万元,比年初预算数增加2.91万元,增加4.6%,主要原因是办公经费结算进度较2018年更快,支出略增。

  (二)政府采购支出情况

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  2019年度,政府采购支出总额719.9万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出719.9万元。授予中小企业合同金额334万元,占政府采购支出总额的46.4%,其中:授予小微企业合同金额334万元,占政府采购支出总额的46.4%。

  (三)国有资产占用情况

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  截至2019年12月31日,市委宣传部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  1、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,中共威海市委宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对部机关2019年度市级部门预算项目进行全面自评(所属事业单位2019年底新成立,无专项资金项目),涵盖项目3个,涉及预算资金2920万元,占部门预算项目支出总额的100%。

  组织对“市级文化产业发展专项资金”“宣传文化事业发展专项资金”“文艺精品扶持奖励专项资金”3个项目开展了部门评价,涉及资金2920万元,其中“市级文化产业发展专项资金”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,上述3个项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,基本设置了绩效目标,财务相关管理制度较健全,资金基本能够按预算进行了支出,大部分项目支出较为合规,财务信息基本准确,财务管理运行情况较为良好,支出均履行了审批手续,各项目基本能够按申请时设立的绩效实现目标,在绩效产出和效果方面表现良好,经过调查的群众满意度较高,基本实现预期,一定程度上推动了威海宣传思想文化事业和文化产业发展。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  2、项目绩效自评价结果。中共威海市委宣传部2019年度市级部门预算项目绩效自评的3个项目自评等级均为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在个别项目资金拨付存在滞后、会计核算不够规范、部分项目产出指标低于预期、满意度评价未完成、项目实施进展慢等问题。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  “市级文化产业发展专项资金”“宣传文化事业发展专项资金”“文艺精品扶持奖励专项资金” 3个项目的绩效自评具体结果详见“第五部分 附件”。

  3、部门重点绩效评价项目结果

  “宣传文化事业发展专项资金”项目绩效评价综合得分97.61分,评价结果为“优”;市级文化产业发展专项资金项目绩效评价综合得分100分,评价结果为“优”;文艺精品扶持奖励专项资金项目绩效评价综合得分95分,评价结果为“优”(绩效评价报告详见“第五部分 附件”)。

  

  

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  三、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  七、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  九、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):是指用于人才方面的支出,主要是威海市文化名家和文化产业领军人才资助费支出。

  十、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指宣传部门行政单位的基本支出。

  十一、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指宣传部门事业单位的基本支出。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  十二、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项):指除一般公共服务(类)宣传事务(款)各项所列项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  十三、文化旅游体育与传媒(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项):指其他用于文化和旅游方面的支出。

  十四、文化旅游体育与传媒(类)文化(款)其他文化体育与传媒(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  十五、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  十六、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指市委宣传部缴纳职工除医疗保险和住房公积金外的社会保险支出。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  十七、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市委宣传部缴纳职工基本医疗保险支出。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  十八、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位缴纳职工基本医疗保险支出。

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜  十九、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指市委宣传部公务员医疗补助支出。

  二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市委宣传部缴纳职工住房公积金支出。

  

  第五部分

  附 件

  

 

 

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜

  5-1

  2019年度威海市委宣传部部门预算项目绩效自评情况汇总表

   

   

   

   

  单位:万元

  序号

  项目名称

  资金使用单位

  自评

  得分

  自评

  等级

  1

  市级文化产业发展专项资金

  中共威海市委宣传部

  100

  

  2

  宣传文化事业发展专项资金

  中共威海市委宣传部

  97.61

      优

  3

  文艺精品扶持奖励专项资金

  中共威海市委宣传部

  95

  

  

  

5-2

  市级预算项目支出绩效自评表

  (2019年度)

  项目名称

  市级文化产业发展专项资金

  主管部门

  中国共产党威海市委员会宣传部

  项目预算 执行情况 (10分)

  

  

  单位:万元

   

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

  得分

  年度资金总额

  1100

  1100

  1100

  10

  100

  10

  其中:当年财政拨款

  1100

  1100

  1100

  -

  100

  -

       上年结转资金

  0

  0

  0

  -

   

  -

       其他资金

   

   

   

   

   

   

  年度总体目标

  年初预期目标

  目标实际完成情况

  1.预期产出目标:能够引领全市文化产业发展、具有显着社会效益和经济效益的文化产业项目得到扶持。完成实体书店、奖励项目以及重点支持项目的申报审核与扶持工作,准确、及时发放奖励、扶持的资金。2.预期效果目标:通过该项目的实施,使得威海市文化品牌和文化产业公共服务平台数量有所增加;文化创意活动开展有声有色。

  2019年扶持文化产业项目33个,支持举办高层次展览和写生创作活动27场,扶持实体书店13个,按时按质量完成实体书店、奖励项目以及重点支持项目的申报审核与扶持,准确、及时发放奖励、扶持的资金,期间按规定及时进行信息公开,公示期未收到投诉,扶持对象满意度达到年初目标。通过项目的实施,威海市文化品牌和文化产业公共服务平台数量有所增加、企业参与文化活动积极性得到一定程度提升,文化创意活动开展有声有色。项目整体档案管理规范、部门间协调机制较为健全。

   

   

   

   

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年度指标值

  实际完成指标值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

  年度绩效指标

      (50分)

  

  

  

  

  数量指标

  支持举办高层次展览和写生创作活动数量

  >=15

  27

  9

  9

  超额完成年初目标

  实体书店扶持数量

  >=10

  13

  9

  9

  超额完成年初目标

  实施奖励和扶持项目数量

  >=20

  33

  9

  9

  超额完成年初目标

  质量指标

  资金发放准确率

 100%

  100%

  9

  9

   

  资金发放及时率

 100%

  100%

  9

  9

   

  时效指标

  特别重大、重大事件新闻        发布及时性

  <=5小时

  5小时

  5

  5

   

  成本指标

   

   

   

   

   

   

  

     (50分

  

  

  

  经济效益指标

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

  文化企业参与文化活动积极性提高率

  >=5%

  5%

  9

  9

   

  生态效益指标

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

  跨部门协调机制健全性

  健全

  100%

  9

  9

   

  档案管理规范性

  规范

  100%

  9

  9

   

  信息公开有效性

  有效

  100%

  8

  8

   

  满意度 指标 (10分)

  

  

  服务对象满意度指标

  奖励扶持对象满意度

  >=80%

  81.25%

  5

  5

  超额完成年初目标

   

  奖励扶持对象有责投诉数

  <=2

  0

  5

  5

  公示期间没有收到投诉

  总分

  100

  

银行理财,银行理财产品大全,银行理财产品排行榜                                                    5-3

  

  2019年度中共威海市委宣传部

  项目绩效评价结果

  

项目名称

  市级文化产业发展专项资金

  预算金额

            1100(万元)

  项目主管部门

  中国共产党威海市委员会宣传部

  评价分值

  100

  评价等级

  优秀

   

   

   

   

   

   

  主要绩效

  2019年扶持文化产业项目33个,支持举办高层次展览和写生创作活动27场,扶持实体书店13个,按时按质量完成实体书店、奖励项目以及重点支持项目的申报审核与扶持,准确、及时发放奖励、扶持的资金,期间按规定及时进行信息公开,公示期未收到投诉,扶持对象满意度达到年初目标。通过项目的实施,威海市文化品牌和文化产业公共服务平台数量有所增加、企业参与文化活动积极性得到一定程度提升,文化创意活动开展有声有色。项目整体档案管理规范、部门间协调机制较为健全。

  主要问题

   

  整改建议

   

  整改情况

  

  

  

  

5-4

  市级预算项目支出绩效自评表

  (2019年度)

  项目名称

  宣传文化事业发展专项资金

  主管部门

  中国共产党威海市委员会宣传部

  项目预算 执行情况 (10分)

  

  

  单位:万元

   

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

  得分

  年度资金总额

  1700

  1700

  1700

  10

  76.13

  7.61

  其中:当年财政拨款

  1700

  1700

  1700

  -

  76.13

  -

       上年结转资金

  0

  0

  0

  -

   

  -

       其他资金

   

   

   

   

   

   

  年度总体目标

  年初预期目标

  目标实际完成情况

  1.预期产出目标:按计划完成重要的新闻宣传活动、文化活动、精神文明创建活动、哲学社会科学理论研究。2.预期效果目标:通过该项目的实施,增加新闻宣传渠道和宣传数量;增加文化活动数量;实现公益广告宣传关键节点全覆盖;重大事件及时进行回应;对生活困难道德模范和身边好人进行帮扶;提升城市文明程度和知名度。

  通过项目实施,宣传渠道数量超过10种,刊发宣传信息数量超过18000件,举办新闻发布会数量73场,上级媒体新闻宣传报道次数达到100次,入库图片量达到5850幅、举办和参加文化活动数量40余次、社科奖获奖成果数73件,新华社决策参考提供期数232期,走访慰问生活困难典型11人,制发宣传品数量超过10000件,新时代文明实践总队志愿者人数达到3807人;实现公益广告宣传关键节点全覆盖;重大事件5小时内回应;城市文明程度和知名度得到提升;档案管理规范健全、建立起了跨部门协调机制、信息公开及时有效。

   

   

   

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年度指标值

  实际完成指标值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

  年度绩效指标

      (50分)

  

  

  

  

  数量指标

  宣传渠道数量

  >=10

  10

  4

  4

   

  刊发宣传信息数量

  >=8500

  18000

  4

  4

  超额完成年初目标

  新闻发布会举办数量

  >=60

  73

  4

  4

  超额完成年初目标

  上级新闻媒体宣传报道次数

  >=100

  100

  4

  4

   

  入库图片量

  >=1000

  5850

  4

  4

  超额完成年初目标

  参加和举办文化活动数量

  >=40

  40

  4

  4

   

  社科奖获奖成果数量

  >=70

  73

  4

  4

  超额完成年初目标

  新华社决策参考材料提供期数

  >=200

  232

  4

  4

  超额完成年初目标

  走访慰问生活困难典型人数

  >=10

  11

  4

  4

  超额完成年初目标

  宣传材料、宣传品制作发放数量

  >=10000

  10000

  4

  4

   

  新时代文明实践总队志愿者人数

  >=2000

  3807

  4

  4

  超额完成年初目标

  质量指标

  公益广告覆盖情况

  全覆盖

  100%

  6

  6

   

  时效指标

  特别重大、重大事件新闻        发布及时性

  <=5小时

  5小时

  5

  5

   

  成本指标

   

   

   

   

   

   

  

     (50分

  

  

  

  经济效益指标

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

  城市文明程度

  有所提升

  100%

  5

  5

   

  重要节点公益广告覆盖率

  =100%

  100%

  5

  5

   

  生态效益指标

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

  档案管理规范性

  规范

  100%

  5

  5

   

  信息公开有效性

  有效

  100%

  5

  5

   

  跨部门协调机制健全性

  健全

  100%

  5

  5

   

  满意度 指标 (10分)

  

  

  服务对象满意度指标

  道德模范、身边好人等重要典型满意度

   

  >=80%

  90%

  10

  10

  超额完成年初目标

  总分

  97.61

  

  

                                         5-5

  2019年度中共威海市委宣传部

  项目绩效评价结果

  

  

项目名称

  宣传文化事业发展专项资金

  预算金额

            1700(万元)

  项目主管部门

  中国共产党威海市委员会宣传部

  评价分值

  97.61

  评价等级

  优秀

   

   

   

   

   

   

  主要绩效

  通过项目实施,宣传渠道数量超过10种,刊发宣传信息数量超过18000件,举办新闻发布会数量73场,上级媒体新闻宣传报道次数达到100次,入库图片量达到5850幅、举办和参加文化活动数量40余次、社科奖获奖成果数73件,新华社决策参考提供期数232期,走访慰问生活困难典型11人,制发宣传品数量超过10000件,新时代文明实践总队志愿者人数达到3807人;实现公益广告宣传关键节点全覆盖;重大事件5小时内回应;城市文明程度和知名度得到提升;档案管理规范健全、建立起了跨部门协调机制、信息公开及时有效。

  主要问题

  资金支付进度较慢、部分项目结算不及时

  整改建议

  加快集中采购、合同审查、项目推进等程序

  整改情况

  进一步提高事前审批效率,提升结算进度

  

  

5-6

  市级预算项目支出绩效自评表

  (2019年度)

  项目名称

  文艺精品扶持奖励专项资金

  主管部门

  中国共产党威海市委员会宣传部

  项目预算 执行情况 (10分)

  

  

  单位:万元

   

  年初预算数

  全年预算数

  全年执行数

  分值

  执行率

  得分

  年度资金总额

  120

  120

  120

  10

  100

  10

  其中:当年财政拨款

  120

  120

  120

  -

  100

  -

       上年结转资金

  0

  0

  0

  -

   

  -

       其他资金

   

   

   

   

   

   

  年度总体目标

  年初预期目标

  目标实际完成情况

  1.预期产出目标:准确、及时完成奖励资金和扶持资金的发放2.预期效果目标:通过该项目的实施,使得威海市文艺领域创作成果有所增加。

  准确、及时完成奖励资金和扶持资金的发放,2019年完成奖励作品66件、扶持项目5个,通过项目实施,使威海市文艺领域新增创作成果超过100件,对于我市文化领域繁荣发展起到一定推动作用。

   

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  年度指标值

  实际完成指标值

  分值

  得分

  偏差原因分析及改进措施

  年度绩效指标

      (50分)

  

  

  

  

  数量指标

  奖励作品数量

  >=50

  66

  8

  8

  超额完成年初目标

  扶持作品数量

  >=5

  5

  8

  8

   

  质量指标

  奖励资金发放准确率

  =100%

  100%

  7

  7

   

  扶持资金发放准确率

  =100%

  100%

  7

  7

   

  文学艺术奖评选工作完成率

  =100%

  100%

  7

  7

   

  时效指标

  奖励资金发放及时率

  =100%

  100%

  7

  7

   

  扶持资金发放及时率

  =100%

  100%

  7

  7

   

  成本指标

   

   

   

   

   

   

  

     (50分

  

  

  

  经济效益指标

   

   

   

   

   

   

  社会效益指标

  新增创作成果数量

  >=100

  100

  8

  8

   

  生态效益指标

   

   

   

   

   

   

  可持续影响指标

  跨部门协调机制健全性

  健全

  100%

  7

  7

   

  档案管理规范性

  规范

  100%

  7

  7

   

  信息公开有效性

  有效

  100%

  7

  7

   

  满意度 指标 (10分)

  

  

  服务对象满意度指标

  奖励扶持对象满意度

  >=80%

  0%

  5

  0

  受疫情影响,暂未进行满意度调查

  扶持奖励对象有责投诉数

  <=2

  0

  5

  5

  低于年初目标完成

  总分

  95

  

  

  

                                              5-7

  2019年度中共威海市委宣传部

  项目绩效评价结果

  

项目名称

  文艺精品扶持奖励专项资金

  预算金额

            120(万元)

  项目主管部门

  中国共产党威海市委员会宣传部

  评价分值

  95

  评价等级

  优秀

   

   

  主要绩效

  准确、及时完成奖励资金和扶持资金的发放,2019年完成奖励作品66件、扶持项目5个,通过项目实施,使威海市文艺领域新增创作成果超过100件,对于我市文化领域繁荣发展起到一定推动作用。

  主要问题

  受疫情影响,暂未进行满意度调查

  整改建议

  疫情过后抓紧进行满意度调查

  整改情况

  借助文明城市入户问卷摸底完成满意度调查

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

主办单位:中共威海市委宣传部、威海市精神文明建设委员会办公室  制作维护:威海新闻网